כדי להוציא תשלום לקבלן משנה ולשייך את החשבון של הקבלן לתשלום, יש לבצע את הפעולות הבאות: 1. במסך החשבונות, לוודא שהחשבון שעבורו מוציאים את התשלום נמצא בסטטוס “אושר”. אם החשבון לא נמצא בסטטוס “אושר”, יש להעבירו לסטטוס אושר באופן הבא:א. במסך החשבונות לוודא שהחשבון הרלוונטי מסומן, ואז ללחוץ בצד ימין
הקדמה חלק א’ – יצירת כתב כמויות של קבלן משנה על ידי העתקת פרקים/סעיפים מהמכרז הראשי. הנושאים המוסברים בסרטון ההדרכה: – הגדרת כתב כמויות של קבלן ראשי. – הגדרת כתב כמויות של קבלן משנה – על ידי העתקת אחד הפרקים מהכתב הכמויות של הקבלן הראשי. – הקטנת מחירי היחידה של קבלן
המטרה של השוואת כתב כמויות של קבלן משנה אל כתב הכמויות של הקבלן הראשי היא לאתר בקלות את הסעיפים בכתב הכמויות של קבלן המשנה שאינם זהים לסעיפים המקבילים להם בכתב הכמויות של הקבלן הראשי, ואת הסעיפים שהתווספו אל כתב הכמויות של קבלן המשנה ואינם קיימים בכתב הכמויות של הקבלן הראשי. ההשוואה אינה מציגה סעיפים
